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河源市残疾人联合会2018年度部门预算公开目录

发布日期:2018-02-08 点击: 【字体:

 

第一部分  河源市残疾人联合会2018年度部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、一般公共预算“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  河源市残疾人联合会2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

 

第一部分  河源市残疾人联合会2018年度部门预算

基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

2018年预算组成单位共4个,分别是:河源市残疾人联合会(本级)、河源市残疾人劳动就业服务中心、河源市残疾人康复服务中心、河源市残疾人辅助器具服务中心。

其中市残联科室共4个,分别是:办公室、教就科、康复科、维权信访科。

   本部门的主要职能是:

   1.河源市残疾人联合会

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规,制定本市残疾人事业的规划和计划,并组织实施。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作;依照法律收取残疾人劳动就业保障金,扩大残疾人事业,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作,配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作,管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟市残联的联系和合作,加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

   2.河源市残疾人康复服务中心

全市残疾人康复业务技术示范窗口;培训本地康复技术人员和管理人员,宣传普及残疾人预防和康复知识;负责聋儿听力语言康复训练和肢残者、智残儿的康复服务指导;培训各县镇聋儿听力语言训练师资和肢残、智残康复训练骨干;指导聋儿语训点的业务工作;指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练;配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治等康复工作;负责对各县盲人按摩指导中心的管理、指导工作;负责盲人保健按摩行业的服务和规范化管理;负责盲人保健机构和从业人员的从业资格审查,组织保健按摩人员参加职业技能培训、技能鉴定和转介服务。

   3.河源市残疾人劳动就业服务中心

参与残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人职业介绍、职业指导就业咨询服务,办理残疾人失业登记;协助实施分散按比例安排残疾人就业工作,协助地税和财政部门收取和管理残疾人就业保障金。

  4.河源市残疾人辅助器具服务中心

负责组织、指导全市残疾人用品用具供应服务的建设和服务工作(包括:辅助器具配置、居家环境无障碍改造、假肢与矫形器制作与装配、助听器验配、助视器验配等),履行服务和管理职能,遵循全心全意为残疾人服务的宗旨。是代表政府向残疾人提供辅助器具的公益性服务机构,是残疾人补偿和改善功能,提高生存质量,增强社会生活参与能力最直接有效的手段之一。承担全市残疾人康复机构技术指导(县级服务机构、社区、乡镇),协助市残联各项康复项目的组织实施。

(二)人员构成情况

市残联机关共有事业编制13名(参照公务员管理的事业单位编制11名,后勤服务人员2名),财政核准临聘人员2名。离退休人员5人。

市残联直属单位共有事业编制20名,其中:核拨事业单位编制15名,核补事业编制5名。财政核准临聘人员4名。财政核准临聘专业技术人员20名。离退休人员共4人。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为1524.65万元,比上年减少187.04万元,减少12%。其中:一般公共预算拨款1524.65万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元、其他资金0万元,上级补助收入0万元。减少49.04万元的原因主要是:按有关文件要求执行。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为1524.65万元,其中:

基本支出预算581.65万元,占总支出的38%,比上年增加39.16万元,增长6.7%。其中:工资福利支出417.91万元,对个人和家庭的补助95.29万元,公用经费58.2万元,公务交通补贴10.25万元。增长的原因主要是有关办公费用价格上涨。

项目支出预算943万元,占总支出的62%,比上年减少226.2万元,减少24%。减少的原因主要是:按有关文件要求执行。

四、一般公共预算“三公”经费说明

2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计14万元,比上年减少9万元。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,与2017年持平;公务用车购置及运行费9万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9万元),占64.3%,比上年减少9万元,减少的主要原因是公务用车减少2台,专业用车一台没纳入预算(机关及直属预算单位公务用车保有量4辆。其中:一般公务用车2辆,业务专用车2辆,);公务接待费5万元,占35.7%,与2017年持平。

五、其他需要说明的情况

(一)政府性基金预算支出0万元。

无政府性基金预算安排支出。

(二)机关运行经费一般公共预算27万元。

包括办公经费4万元、会议费2万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费3万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费6万元、维修(护)费7万元、其他商品和服务支出5万元

(三)政府采购预算0万元。

 单位无政府采购项目。

(四)预算绩效。

  2018年,我会的主要工作目标有:残疾人就业培训、扶持残疾人扶贫基地建设、康园工疗站建设、整村推进扶贫工作;市残联专门协会工作、助残日、志愿服务队工作、残疾人专职委员和志愿者培训和残疾人维权干部培训;残疾人居家康复和贫困残疾人居家无障碍筛查及改造费;体育训练、参赛经费;贫困白内障患者复明手术;普及型假肢装配小腿、大腿、上肢、矫形器;辅助器具筛查适配,0-6岁抢救性贫困残疾人项目;康复救助,自闭症儿童康复训练;贫困残疾低视力儿童康复等。

(五)专业名词解释。

  1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算

  3、部门预算:指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

  4、非税收入:指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入,包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

  5、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  6、项目支出:指市级部门为履行公共管理职能,必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括:会议、培训类项目,课题调研、科研类项目;信息化运维类项目;宣传活动类项目;执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

  7、机关运行经费(即公用经费):指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用政府采购预算。

  8、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第二部分  河源市残疾人联合会2018年部门预算表

河源市残疾人联合会2018年部门预算表